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重要提示：本規(guī)劃中涉及的未來計劃、目標(biāo)等前瞻性陳述，不構(gòu)成中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）對投資者的實質(zhì)承諾。鑒于市場環(huán)境的快速變化，公司存在根據(jù)發(fā)展需要對本規(guī)劃作適度調(diào)整的可能。請投資者注意投資風(fēng)險。

一、背景

1.宏觀環(huán)境

環(huán)保產(chǎn)業(yè)是國家七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一，國家及地方愈發(fā)重視環(huán)保的投入，相關(guān)政策法規(guī)正不斷趨于完善，為環(huán)保企業(yè)發(fā)展帶來機遇。

黨的十九大報告明確提出加快建設(shè)美麗中國，要求著力解決突出環(huán)境問題，從環(huán)境治理的角度強調(diào)對大氣污染、水污染、土壤污染、固廢垃圾等的整治，強化排污者責(zé)任，并持續(xù)加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度，強調(diào)國土綠化與生態(tài)保護，提升生態(tài)系統(tǒng)質(zhì)量及穩(wěn)定性，并將生態(tài)文明建設(shè)列為中華民族永續(xù)發(fā)展的千年大計。

《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》要求到2020年節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重為3%左右；技術(shù)水平進步明顯，國產(chǎn)化程度提高，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟的一大支柱產(chǎn)業(yè)；同時提出要培育一批具有國際競爭力的大型節(jié)能環(huán)保企業(yè)集團，在重點領(lǐng)域培育100家以上骨干企業(yè)，形成20個產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。污染防治也被列為需要重點抓好的決勝全面建成小康社會的三大攻堅戰(zhàn)之一，環(huán)保產(chǎn)業(yè)已經(jīng)上升到國家戰(zhàn)略高度，未來發(fā)展前景非常廣闊。

2.行業(yè)環(huán)境

進入環(huán)保產(chǎn)業(yè)的資本呈現(xiàn)多元化。

大型國企、央企憑借資本優(yōu)勢相繼布局環(huán)保產(chǎn)業(yè)，傳統(tǒng)行業(yè)上市公司通過跨界環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為自身轉(zhuǎn)型發(fā)展的方向，資本市場通過基金、風(fēng)投等方式持續(xù)投入環(huán)保市場；資本多元化也倒逼傳統(tǒng)環(huán)保企業(yè)逐步向園林、建筑、規(guī)劃、設(shè)計等更加多元化的領(lǐng)域拓展。

環(huán)保產(chǎn)業(yè)并購整合加劇。

環(huán)保產(chǎn)業(yè)正處于快速整合期，行業(yè)內(nèi)部投資并購層出不窮，環(huán)保企業(yè)通過橫向擴張及縱向拓展提升競爭力。大型環(huán)境集團或跨界企業(yè)以直接收購、并購基金形式控制中小型環(huán)保公司，大企業(yè)實現(xiàn)了規(guī)模化擴張，中小企業(yè)降低了融資成本；國內(nèi)領(lǐng)先環(huán)保公司積極開展跨國并購，引進尖端環(huán)境技術(shù)和管理體系，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

新型環(huán)境領(lǐng)域迅速崛起。

“水十條”、“土十條”、“氣十條”等政策相繼出臺帶來新型環(huán)境細分領(lǐng)域快速發(fā)展，包括水環(huán)境綜合治理、危險廢棄物、污泥、餐廚垃圾、土壤修復(fù)等領(lǐng)域均存在巨大投資機遇。

環(huán)保效果時代來臨，監(jiān)管趨嚴(yán)。

監(jiān)管部門將總量控制的環(huán)保思路上升到了以環(huán)境質(zhì)量改善為核心的高度，環(huán)保效果新時代的序幕拉開，“嚴(yán)立法、強監(jiān)管”已成為環(huán)保行業(yè)監(jiān)管大勢所趨。

3.公司現(xiàn)狀分析

公司目前以供水、污水處理、垃圾焚燒發(fā)電等水務(wù)環(huán)保業(yè)務(wù)為核心主業(yè)，并涉及農(nóng)貿(mào)/農(nóng)批市場、港口客運、建筑施工、金融投資等多元化業(yè)務(wù)。公司擁有大批水務(wù)運營類人才，經(jīng)驗優(yōu)勢明顯，且在二次供水、智慧水務(wù)建設(shè)等方面處于行業(yè)領(lǐng)先地位，同時公司擁有豐富的融資渠道，資金優(yōu)勢明顯。

公司董事會戰(zhàn)略委員會基于過去發(fā)展歷史的經(jīng)驗和對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的認知預(yù)判，為了緊抓環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇，積極探索公司轉(zhuǎn)型升級，梳理了公司的使命及愿景，明確各項業(yè)務(wù)的發(fā)展定位，制定了公司未來三年（2018-2020年）的發(fā)展戰(zhàn)略綱要，以實現(xiàn)公司跨越式發(fā)展。同時，為了讓股東、管理層、員工、投資者充分了解公司的發(fā)展目標(biāo)，現(xiàn)將三年（2018-2020年）戰(zhàn)略規(guī)劃綱要發(fā)布如下：

二、公司三年（2018-2020年）發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃

1.愿景使命

公司致力于成為行業(yè)領(lǐng)先、國內(nèi)一流的綜合環(huán)境服務(wù)提供商。

行業(yè)領(lǐng)先、國內(nèi)一流：在資本實力、盈利能力、技術(shù)創(chuàng)新和經(jīng)營管理水平等方面成為國內(nèi)同類型公司的標(biāo)桿，實現(xiàn)公司品牌和影響力的全面提升。

綜合環(huán)境服務(wù)提供商：在現(xiàn)有水務(wù)、垃圾焚燒發(fā)電環(huán)保業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，拓展水環(huán)境綜合治理、危廢處理、環(huán)衛(wèi)等綜合環(huán)境領(lǐng)域，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，整合產(chǎn)業(yè)資源，強化技術(shù)創(chuàng)新，提供整體解決方案。

2.“一二三四五”戰(zhàn)略

（1）圍繞一個轉(zhuǎn)變

由業(yè)務(wù)非相關(guān)多元化向業(yè)務(wù)發(fā)展歸核化、體系構(gòu)建生態(tài)化轉(zhuǎn)變。對現(xiàn)有業(yè)務(wù)重新優(yōu)化布局，進一步突出大環(huán)保這一核心主業(yè)，以兼并收購、股權(quán)投資等資本運作手段全力做強做大環(huán)保業(yè)務(wù)，對與核心主業(yè)相關(guān)度不高的業(yè)務(wù)擬引入戰(zhàn)略投資者、逐步分類發(fā)展；同時打通“資源-資本-技術(shù)-建設(shè)-運營”價值鏈條，推動政企合作、企企合作，聚合生態(tài)競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)互利共贏。

（2）堅持雙輪驅(qū)動

堅持產(chǎn)業(yè)經(jīng)營和資本運作雙輪驅(qū)動的發(fā)展模式。在產(chǎn)業(yè)經(jīng)營方面，打造極致化的運營模式。以水務(wù)一體化、水環(huán)境治理、固廢處理、環(huán)衛(wèi)的投資運營為核心，全面推行精細化的管理，強化成本控制，加大技術(shù)與服務(wù)核心競爭能力的培育，提升運營效益；探索環(huán)保產(chǎn)業(yè)園等綜合環(huán)保服務(wù)模式，積極打造標(biāo)桿項目，營造極致化、標(biāo)準(zhǔn)化，可復(fù)制、可輸出的水務(wù)環(huán)保運營模式。在資本運作方面，強化外延式資本驅(qū)動。充分利用股權(quán)杠桿、債權(quán)杠桿等融資工具，通過定向增發(fā)、公司債、產(chǎn)業(yè)投資基金等多種融資方式，擴大融資規(guī)模，構(gòu)建多層次融資體系；搭建專業(yè)的投資管理平臺，以兼并收購、股權(quán)投資、并購基金等多種方式實現(xiàn)主業(yè)拓展，將投資管理平臺打造成集產(chǎn)業(yè)服務(wù)、新產(chǎn)業(yè)孵化及利潤獲取為一體的綜合服務(wù)平臺。

（3）打造三大板塊

打造大環(huán)保、大投資、輔助業(yè)務(wù)三大板塊，形成“大環(huán)保為核心，大投資為助推，輔助業(yè)務(wù)為支持”的經(jīng)營格局。大環(huán)保板塊在現(xiàn)有水務(wù)環(huán)保業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上將大力向水環(huán)境綜合治理、危險廢棄物處理領(lǐng)域發(fā)展，并積極發(fā)展環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)；大投資板塊在現(xiàn)有金融類股權(quán)投資基礎(chǔ)上，繼續(xù)成立并購基金，開展PE類投資；輔助業(yè)務(wù)在現(xiàn)階段為公司提供營收及利潤，并逐步分類發(fā)展。持續(xù)推進各板塊之間相互促進、協(xié)同發(fā)展，強化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同及產(chǎn)融協(xié)同，形成和諧共生的有機整體，全面提升公司可持續(xù)發(fā)展能力。

（4）提升四大能力

在公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的過程中，需要提升項目獲取能力、資本輸出能力、模式復(fù)制能力及異地管控能力，以滿足公司跨地域、多領(lǐng)域發(fā)展的需要。

（5）實施五大工程

為了保障戰(zhàn)略目標(biāo)的順利實現(xiàn)，公司將實施戰(zhàn)略管理深化、組織管控優(yōu)化、財務(wù)管理提升、人才支撐強化、技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動五大工程，全面提升公司經(jīng)營管理水平。

3.業(yè)務(wù)發(fā)展思路

（1）大環(huán)保板塊

將大環(huán)保板塊定位為公司發(fā)展的核心業(yè)務(wù)，以危廢處理為投資重點開展固廢業(yè)務(wù)多領(lǐng)域布局，進軍水環(huán)境綜合治理項目，大力發(fā)展環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)，持續(xù)做優(yōu)水務(wù)一體化業(yè)務(wù)，加強工程業(yè)務(wù)與環(huán)保水務(wù)協(xié)同發(fā)展，以投資并購、股權(quán)合作、PPP等模式積極進行外部拓展，構(gòu)建公司大環(huán)保業(yè)務(wù)格局。

（2）大投資板塊

將大投資板塊定位為公司發(fā)展的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，重點發(fā)揮現(xiàn)有業(yè)務(wù)助推器、新業(yè)務(wù)孵化器及利潤反哺三大功能，通過盤活存量金融資產(chǎn)，成立產(chǎn)業(yè)并購基金，開展PE投資及金融類股權(quán)投資等方式持續(xù)做優(yōu)做精，同時打造專業(yè)投資平臺，圍繞體制機制、人才團隊、投資能力、增值服務(wù)四個方面，構(gòu)建大投資業(yè)務(wù)的核心競爭力。

（3）輔助業(yè)務(wù)板塊

農(nóng)貿(mào)市場與水上客運業(yè)務(wù)與公司主業(yè)相關(guān)性較低，在公司主業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模后，農(nóng)貿(mào)市場、水上客運業(yè)務(wù)擇機引入具有成熟運作經(jīng)驗的戰(zhàn)略投資者，以利于相關(guān)業(yè)務(wù)的市場化、專業(yè)化經(jīng)營。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                   董事會

                                                   二〇一八年三月十五日